長白一輪月 追問

2022-04-14 14:30

什么意思呢老師？需要調增嗎

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:31

2022年拿到發票做成本費用，2021年匯算清繳就不用調增是嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 14:33

做了成本費用的，需要調增的。

郭老師 解答

2022-04-14 14:34

匯算清繳之前二二年，收到了發票不需要的。

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:35

好的，現在還沒有收到發票，那我調增2021年匯算清繳，過段時間收到發票的話，又怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-04-14 14:38

你好，如果你調增了，然后后期又收到了發票，去稅務局修改匯算清繳。

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:39

好的，如果收到發票就算不修改也可以對嗎？因為調增了我們也不交稅，利潤總額是負的。

郭老師 解答

2022-04-14 14:42

對的是的，但是針對稅務局那邊就不合理了。

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:44

會有影響嗎？比如稅務局老師讓修改。因為5月31日之前都沒收到發票，2021匯算清繳時間就過了

郭老師 解答

2022-04-14 14:47

那正好稅務局要求查賬的時候，你們沒有收到發票呢？

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:48

目前為止都還沒有收到，我一直掛的預付款，調增了的話這個月我就計入成本費用

長白一輪月 追問

2022-04-14 14:49

可能6月才能收到

郭老師 解答

2022-04-14 14:53

因為稅務局在匯算清繳結束之后，他會抽查企業的。