老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模公司，這個(gè)季度開(kāi)票加無(wú)票收入是超了45萬(wàn)的，下個(gè)季度小規(guī)模新政策不是就沒(méi)有額度了嘛，老師我可不可以這個(gè)季度少報(bào)點(diǎn)，不超45萬(wàn)，剩下的下個(gè)季度在申報(bào)可以嗎

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-14 14:28

你好； 1. 你4.1號(hào)開(kāi)始 3%稅率按免稅開(kāi)票按免稅報(bào)稅的；是的；不限制45萬(wàn)了；超過(guò)了45萬(wàn)如果有其他專(zhuān)票的話就會(huì)限制的

魔鬼中的天使追問(wèn)

2022-04-14 14:30

嗯嗯，老師我們暫時(shí)不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普票的多，老師我可以把多出來(lái)的放到下個(gè)季度申報(bào)嗎

meizi老師解答

2022-04-14 14:34

你好；不可以的；季度正常開(kāi)票哈；

魔鬼中的天使追問(wèn)

2022-04-14 15:16

老師，小規(guī)模應(yīng)交增值稅需要坐計(jì)提嗎

meizi老師解答

2022-04-14 15:20

你好；1季度要做計(jì)提哈；4.1號(hào)開(kāi)始 3%稅率就不用計(jì)提了

魔鬼中的天使追問(wèn)

2022-04-14 15:40

老師小規(guī)模計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么科目呢

meizi老師解答

2022-04-14 15:44

比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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