玉米粒 追問

2022-04-14 13:00

老師，A公司做銷售收入的時候也會用到主營業務收入啊，這樣主營業務不重復了嗎？都是當月的銷售收入啊

鄒老師 解答

2022-04-14 13:01

整個過程只做了一筆收入，沒有兩筆收入分錄，沒有重復啊 

玉米粒 追問

2022-04-14 13:03

因為我描述的時候省掉了前面一部A企業還要做一部銷售收入的業務

鄒老師 解答

2022-04-14 13:05

我這里有個疑問，當月銷售收入現金500，**500，都已經收回了，怎么還需要B公司代收呢？

玉米粒 追問

2022-04-14 13:07

A公司沒有收回，都是B公司代收的，A公司是我們B公司下面的一個小規模公司，當時沒有給A公司設立賬戶，就一直掛B公司往來的

鄒老師 解答

2022-04-14 13:10

你好，根據你的描述，實現收入就是這樣做分錄了 
借：其他應收款—B公司，貸：主營業務收入  ，應交稅費—應交增值稅

玉米粒 追問

2022-04-14 13:12

只要做一步就可以了是吧

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

你好，是的，是這樣的

玉米粒 追問

2022-04-14 13:12

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-14 13:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。