じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:06

單位繳費2077.06，個人繳費1038.52，實際一共繳費1789.18，把退回的1326.4直接減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:09

你好，退回來的是個人的還是企業的？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:11

個人跟企業都有退回，但是沒有退回到賬戶，直接在繳費中減掉了

郭老師 解答

2022-04-14 13:14

借其他應收款社保局1326.4
貸應付職工薪酬企業負擔
其他應付款個人負擔的社保
借應付職工薪酬、企業負擔的社保
借管理費用負數
然后個人的下一個月少扣除，從工資里扣的時候少扣除這些退回來的這些，然后繳納的時候
借應付職工薪酬，企業負擔的社保，
其他應付款，個人負擔的社保
貸，其他應付款，社保局1326.4
銀行存款1789。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

之前這樣做的的余額，怎么調平

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:29

具體的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你上一個月多扣人家的，是不是應該扣支付給人家。

郭老師 解答

2022-04-14 13:33

你們打算支付給個人還是以后從工資里少扣？如果是少扣的話，其他應收款個人代扣代繳的社保現在就不能做平，做不了借應付職工薪酬社會保險基本養老保險借管理費用負數884.16

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:37

導出的明細中單位補退442.24

郭老師 解答

2022-04-14 13:38

你好，那個人退了多少？

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 13:45

做的分錄如何修改，調平

郭老師 解答

2022-04-14 13:47

借應付職工薪酬社會保險基本養老保險
借管理費用負數884.16
應付職工薪酬沒有余額了。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:32

管理費用-養老保險還是有負數余額啊，沒有問題嗎

郭老師 解答

2022-04-14 14:36

月末結轉到本年利潤了，沒有關系的啊，它自動結轉。

じ☆ve樂 追問

2022-04-14 14:38

那我做到今年的3月可以嗎？還是說在12月份里面做

郭老師 解答

2022-04-14 14:41

你好，做到今年三月份可以的。