米小強(qiáng) 追問

2022-04-14 10:05

開票收入和未開票收入累計(jì)在一起填列嗎？

立紅老師 解答

2022-04-14 10:14

同學(xué)你好，開票收入和未開票收入累計(jì)在一起填列嗎？——是的；

米小強(qiáng) 追問

2022-04-14 10:38

未開票收入需要在哪個欄次另外列出嗎

立紅老師 解答

2022-04-14 10:46

同學(xué)你好，是不需要的；

米小強(qiáng) 追問

2022-04-14 11:08

老師我們平時開票是1%的，但是未開票收入是收到的退個稅手續(xù)費(fèi)的，按照6%計(jì)算的，這樣填寫在主表的第10行，稅額是不對的，具體怎么操作呢？其他附表需要填列嗎

立紅老師 解答

2022-04-14 11:17

同學(xué)你好，小規(guī)模未開票收入是收到的退個稅手續(xù)費(fèi)也是按1%交稅，

米小強(qiáng) 追問

2022-04-14 11:55

老師，增值稅申報主辦填完，其他附表需要填列嗎？還是直接空保存

立紅老師 解答

2022-04-14 12:06

同學(xué)你好，附表不需要填的；

米小強(qiáng) 追問

2022-04-14 12:10

老師，其他幾張附表空保存，主表信息填列第十行就可以申報了，是吧

立紅老師 解答

2022-04-14 12:12

同學(xué)你好
其他幾張附表空保存，主表信息填列第十行就可以申報了，是吧——是的；