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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-13 17:00

你好，那就說明你個暫估成本的發(fā)票，你不可以稅前扣除了，你要怎么樣呢？你要調(diào)節(jié)你的成本，在納稅調(diào)整表里調(diào)減少你的成本。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 17:37

我之前把進(jìn)項稅額加計遞減的10%計入了營業(yè)外收入   這屬于政府優(yōu)惠減免   我可以在納稅調(diào)整申報表里把營業(yè)外收入調(diào)減嗎

李霞老師 解答

2022-04-13 17:40

一個是政府優(yōu)惠的話就不需要調(diào)整。

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所得稅匯算清繳時已交所得稅，只能是抵繳應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（“本年累計實際已預(yù)繳所得稅額”〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度申報表主表（A類）〉第32欄），而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項。
2017-12-29 21:53:42
個人所得稅可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ 不能
2019-05-07 11:00:45
職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費在企業(yè)所得稅稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)分別是多少 （1）企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 （2）企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費，不超過工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。 （3）除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資、薪金總額2.5%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 55業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前如何扣除 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 56.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費在企業(yè)所得稅稅前如何扣除 企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
2017-09-06 10:35:13
如果匯算前發(fā)了就可以稅前扣除的
2019-06-20 15:39:42
你好，是同類同期貸款利率
2017-01-10 09:38:05
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