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送心意

小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-04-13 14:43

你好
1.小微企業免稅銷售額一般是企業填列國家規定的免稅額，以前不超過45萬，普票都填這里，現在只要是普票都填這里
2.未達到起征點銷售額，這里一般是個體工商戶這種非企業性質的納稅人填，如果是企業這里是灰色填不了，填寫方式同1
3.不屬于免征額度內的政策免稅，例如農產品免稅，如果不超過免稅額度，不填這里，超過了，普票專票都填這里

華玲0831 追問

2022-04-13 14:49

小規模22年1季度普票開了6萬元，其中不含稅金額填到了小微企業免稅銷售額里，自動帶出了稅額，請問還要填004增值稅減免稅申報明細表嘛？

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:52

你好，自動填到小微企業免稅銷售額哪里不用再填減免明細附表

華玲0831 追問

2022-04-13 14:58

謝謝老師

小鈺老師 解答

2022-04-13 15:03

不客氣呢，工作順利

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相關問題討論
換算成不含稅銷售額，請填寫到主表第17欄
2018-07-03 10:24:22
不需要填寫，不交稅不需要填寫
2020-07-09 13:41:57
你好，在第10行次填寫不含稅金額
2021-10-20 21:41:19
你好，你單位類型是公司還是個體戶，當季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
同學，你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
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