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送心意

朱小慧老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 09:09

您好,把完整的題目發(fā)過來吧

支付寶的支就是我的姓 追問

2022-04-13 09:23

甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元; (2)提供會(huì)議服務(wù),取得含增值稅銷售額358704元; (3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)作為辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元; (4)上月購(gòu)進(jìn)的一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)的增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:37

您好,正確答案是A選項(xiàng)
(954000+358704)/1.06*0.06-(68000-11000*13%)=74304-66570

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2022-04-13 09:41

30、計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.74304 -66570=7734 (元)
 B.77544 -39370=38174 (元)
C. 74304 -39370=34934 (元)
D. 78762.24 - 66384.1=12378.14(元)

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2022-04-13 09:41

老師算的1.06×0.06我都不懂

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:52

因給出的是含稅金額,要變成不含稅的金額在乘以稅率

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2022-04-13 09:55

(68000-11000*13%)不懂。還有68000不是含稅不得價(jià)稅分離嗎?11000×13%不是應(yīng)該11000×(1+13%)嗎

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:57

68000沒有價(jià)稅分離,直接用的68000
減去11000*13%是因?yàn)楣芾聿簧苼G失,進(jìn)項(xiàng)稅不能扣除

支付寶的支就是我的姓 追問

2022-04-13 15:55

沒有價(jià)稅分離不是得分離嗎

朱小慧老師 解答

2022-04-13 15:57

抱歉寫錯(cuò)了,68000題干里面就是稅額,是直接用的,不價(jià)稅分離

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酒店繳納增值稅是按照國(guó)家規(guī)定來實(shí)施的,一般酒店繳納增值稅時(shí)需要按照幾步進(jìn)行操作: 1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:合法營(yíng)業(yè)的酒店需要先辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,酒店作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,需要取得工商行政管理部門出具的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 2. 納稅登記:需要前往申報(bào)的國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)行登記,如在稅務(wù)局登記通過后,酒店企業(yè)將有資格成為納稅人。 3. 填寫納稅登記表:酒店必須向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)納稅登記表,并填寫相關(guān)信息,審核通過后,酒店即可獲得完稅資格,并獲得納稅登記號(hào)。 4. 繳納稅款:繳納增值稅時(shí),酒店應(yīng)當(dāng)提前根據(jù)本月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)準(zhǔn)備增值稅申報(bào)表,填寫完整的經(jīng)營(yíng)涉稅情況,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求按期繳納稅款。 案例:小明酒店在本月經(jīng)營(yíng)了1000元的增值稅收入,已經(jīng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和納稅登記都完成了。根據(jù)國(guó)家規(guī)定,酒店應(yīng)按照增值稅稅率繳納稅款。小明酒店本月應(yīng)繳稅款為1000元*3%=30元,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求在月末前完成繳稅。
2023-02-24 19:24:11
您好,把完整的題目發(fā)過來吧
2022-04-13 09:09:08
根據(jù)某酒店上個(gè)月按營(yíng)業(yè)額中應(yīng)納稅額的百分之三繳了三千元的增值稅,該酒店上個(gè)月應(yīng)納稅額是按照營(yíng)業(yè)額計(jì)算,也就是說,上個(gè)月該酒店的營(yíng)業(yè)額等于三萬元。增值稅是一種消費(fèi)稅,由消費(fèi)者承擔(dān)。按照中國(guó)的增值稅稅率,一般消費(fèi)者承擔(dān)的稅費(fèi)是百分之三,所以,該酒店上個(gè)月應(yīng)納稅額是三萬元乘以百分之三,也就是九千元。 拓展知識(shí):增值稅是一種消費(fèi)稅,它的特點(diǎn)是由消費(fèi)者承擔(dān),但由交稅者繳納,稅率一般在3%-17%之間,不同行業(yè)有不同的稅率,而且根據(jù)不同的類別也有不同的征稅方式,例如:一般納稅人征收增值稅是按照收入額來計(jì)算,而小規(guī)模納稅人則是按照購(gòu)買額來計(jì)算。
2023-03-18 11:16:34
你好 增值稅是出租方交 房產(chǎn)稅是出租方交?
2021-07-12 19:59:43
需要交納增值稅,需要你去稅局局具體咨詢填表,看你們稅局是需要查賬征收還是額定征收,會(huì)給你個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
2019-04-08 15:16:51
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