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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-04-13 09:09

您好,把完整的題目發過來吧

支付寶的支就是我的姓 追問

2022-04-13 09:23

甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務、住宿服務、會議服務和車輛停放服務。2021年11月有關經營情況如下: (1)提供住宿服務,取得含增值稅銷售額954000元; (2)提供會議服務,取得含增值稅銷售額358704元; (3)購進一處房產作為辦公場所,取得增值稅專用發票注明稅額68000元; (4)上月購進的一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進項稅額已經申報抵扣。 已知:生活服務、現代服務的增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:37

您好,正確答案是A選項
(954000+358704)/1.06*0.06-(68000-11000*13%)=74304-66570

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2022-04-13 09:41

30、計算甲酒店當月應繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.74304 -66570=7734 (元)
 B.77544 -39370=38174 (元)
C. 74304 -39370=34934 (元)
D. 78762.24 - 66384.1=12378.14(元)

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2022-04-13 09:41

老師算的1.06×0.06我都不懂

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:52

因給出的是含稅金額,要變成不含稅的金額在乘以稅率

支付寶的支就是我的姓 追問

2022-04-13 09:55

(68000-11000*13%)不懂。還有68000不是含稅不得價稅分離嗎?11000×13%不是應該11000×(1+13%)嗎

朱小慧老師 解答

2022-04-13 09:57

68000沒有價稅分離,直接用的68000
減去11000*13%是因為管理不善丟失,進項稅不能扣除

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2022-04-13 15:55

沒有價稅分離不是得分離嗎

朱小慧老師 解答

2022-04-13 15:57

抱歉寫錯了,68000題干里面就是稅額,是直接用的,不價稅分離

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酒店繳納增值稅是按照國家規定來實施的,一般酒店繳納增值稅時需要按照幾步進行操作: 1. 營業執照:合法營業的酒店需要先辦理營業執照,酒店作為營業場所,需要取得工商行政管理部門出具的營業執照。 2. 納稅登記:需要前往申報的國家稅務局進行登記,如在稅務局登記通過后,酒店企業將有資格成為納稅人。 3. 填寫納稅登記表:酒店必須向稅務機關申請納稅登記表,并填寫相關信息,審核通過后,酒店即可獲得完稅資格,并獲得納稅登記號。 4. 繳納稅款:繳納增值稅時,酒店應當提前根據本月經營活動準備增值稅申報表,填寫完整的經營涉稅情況,按照稅務機關的要求按期繳納稅款。 案例:小明酒店在本月經營了1000元的增值稅收入,已經營業執照和納稅登記都完成了。根據國家規定,酒店應按照增值稅稅率繳納稅款。小明酒店本月應繳稅款為1000元*3%=30元,按照稅務機關的要求在月末前完成繳稅。
2023-02-24 19:24:11
您好,把完整的題目發過來吧
2022-04-13 09:09:08
根據某酒店上個月按營業額中應納稅額的百分之三繳了三千元的增值稅,該酒店上個月應納稅額是按照營業額計算,也就是說,上個月該酒店的營業額等于三萬元。增值稅是一種消費稅,由消費者承擔。按照中國的增值稅稅率,一般消費者承擔的稅費是百分之三,所以,該酒店上個月應納稅額是三萬元乘以百分之三,也就是九千元。 拓展知識:增值稅是一種消費稅,它的特點是由消費者承擔,但由交稅者繳納,稅率一般在3%-17%之間,不同行業有不同的稅率,而且根據不同的類別也有不同的征稅方式,例如:一般納稅人征收增值稅是按照收入額來計算,而小規模納稅人則是按照購買額來計算。
2023-03-18 11:16:34
你好 增值稅是出租方交 房產稅是出租方交?
2021-07-12 19:59:43
需要交納增值稅,需要你去稅局局具體咨詢填表,看你們稅局是需要查賬征收還是額定征收,會給你個標準
2019-04-08 15:16:51
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