微信用戶 追問

2022-04-13 07:10

請問老師，我們今年3月支付了一筆費用，做的分錄是:借管理費用貸銀行存款，但是老板說這筆費用是2020的不能在3月里入賬，如果只是做內賬，要怎么調賬

東老師 解答

2022-04-13 07:11

那就做個紅字就行了

微信用戶 追問

2022-04-13 07:12

怎么做紅字

東老師 解答

2022-04-13 07:13

就是做負數的會計分錄

微信用戶 追問

2022-04-13 07:17

那這樣不就等于這筆費用沒發生，我要在3月的賬里調利潤的，怎么做分錄

東老師 解答

2022-04-13 07:26

你說調利潤是什么意思？

微信用戶 追問

2022-04-13 07:31

我做的分錄是借管理費用，貸銀行存款，怎么把這筆費用在3月里調整，但又不影響3月份的利潤，因為這筆費用是2020年的

東老師 解答

2022-04-13 07:32

借以前年度損益調整  貸銀行存款   借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調整

微信用戶 追問

2022-04-13 07:36

這個利潤分配在借方，這樣的話這個利潤不是減少了嗎

東老師 解答

2022-04-13 07:38

一樣啊，只是用以前年度損益調整代替了管理費用