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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 19:17

你好,月末結轉到利潤分配,未分配利潤。

微信用戶 追問

2022-04-12 19:21

如果是調增一筆費用,是不是借管理費用貸以前損益調整,那這個損益調整是在貸方表示增加還是減少呢

郭老師 解答

2022-04-12 19:25

你好,不是的,借其他應付款
貸,以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
第一個紅沖的,第二個是結轉以前年度損益調整
這里的以前年度損益調整在貸方,表示成本費用減少。

微信用戶 追問

2022-04-12 19:29

也可以是借銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-04-12 19:34

銀行退錢回來的,可以的。

微信用戶 追問

2022-04-12 19:41

比如我現在1月有筆費用是2020年的,老板要調出來,這個分錄怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-12 19:43

你好,當時的分錄是怎么做的?銀行存款支付的嘛,那現在退錢嗎?如果沒有退錢的話,借其他應付款貸,以前年度損益調整。

郭老師 解答

2022-04-12 19:43

這是紅沖的分錄的

微信用戶 追問

2022-04-12 19:46

當時做的是借管理費用貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-12 19:47

錢退回來了沒有,你只需要回復這一個就可以了,如果沒有退回來做不了,借銀行放款。

微信用戶 追問

2022-04-12 19:48

沒有退回

郭老師 解答

2022-04-12 19:53

借其他應付款貸,以前年度損益調整,這個就是紅沖的。

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相關問題討論
你好,是計入利潤分配——未分配利潤
2018-05-09 15:20:22
其實是同步的
2017-02-27 14:50:15
這個結轉到利潤分配未分配利潤下面
2019-05-05 16:59:32
你好,結轉到利潤分配——未分配利潤
2017-09-08 08:28:56
你好,利潤分配——未分配利潤
2017-01-11 14:41:02
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