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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-04-12 16:56

你好,學員,稍等,老師看看

純真的早晨 追問

2022-04-12 17:57

老師您好,稅務檢查補交往年增值稅,賬務如何處理?

冉老師 解答

2022-04-12 18:02

稍等,老師正在寫,不好意思,剛有點事

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

稍等,老師看看的,這個


 

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

這個有點復雜的,學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

內容有點多,稍等的

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

老師寫完發你的,學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

1、第一如果是賬面已經有應交稅費應交增值稅余額的話

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

賬務處理是如下的,學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-12 18:07

1、第二如果是賬面沒有應交稅費應交增值稅余額的話

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

賬務處理是如下的,學員

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

借營業外收入
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

以上是全部的解答過程的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

這個題目的解題思路都是這樣的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

學員可以看看的,這個

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

有什么不明白的,還可以問的

冉老師 解答

2022-04-12 18:08

祝你工作順利,學員

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相關問題討論
你好,學員,稍等,老師看看
2022-04-12 16:56:22
你好, 查補的賬務處理,要看具體情況的!
2018-08-31 10:13:33
你好,是少確認了收入補交增值稅,還是虛開發票補交增值稅??
2021-07-30 11:16:18
借:應交稅費貸:銀行存款,借:應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費
2018-06-14 14:11:30
????2014年4月稅務局查處我公司2013年12月份有部分商品銷售沒開票(假設是10萬元),因此在4月份開出了查補增值稅的單子(假設1萬元)并已交款。請問查補的收入是否要調整到2013年的收入并調整應納稅所得額?如果不調整是否可以直接算做2014年的收入和繳納的增值稅。如果以上都不行,請問如何處理??10萬元的貨款還沒有收回來,如果以后收回來后請問增值稅主表和附表一如何填報10萬元收入和1萬元的增值稅。
2017-05-24 07:55:20
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