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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 16:44

一般納稅人在附表一一般計稅,百分之六一欄里面填寫,然后在附表三第三行第一列填寫地稅合計。

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:48

百分之六里開具增值稅專用發票,銷售額寫嗎?還是光寫銷項稅額

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:50

給我退回的金額是202.7,繳納的增值稅應該是多少

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

好,未開具發票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

202.7除以1.06乘以6%,這個就是需要繳納的增值稅。

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:53

那我要交 11.47的這個金額在哪里體現,他自動不是計算的銷項稅嗎

郭老師 解答

2022-04-12 16:55

稅額是自動計算的,你需要填寫銷售額,不是嗎?

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:55

那附表3第一列我應該填啥金額

郭老師 解答

2022-04-12 16:58

填寫你收到的錢202.7的這一個

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:09

我看他是自動跳出來的,

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:10

跳出來的不是202.7,是214.86,是填哪一個

郭老師 解答

2022-04-12 17:12

202.7除以1.06
不含稅的金額填寫的是這個嗎?

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:32

不是老師,就是你說的附表三里第三行第一列那個數字應該填啥

郭老師 解答

2022-04-12 17:34

填寫價稅合計的202.7


那附表3第一列我應該填啥金額
2022-04-12 16:55

填寫你收到的錢202.7的這一個

回復了

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相關問題討論
需要從開票軟件讀入銷項數據
2015-10-08 10:02:01
你好填寫實際繳納的增值稅金額
2018-10-10 16:05:59
你好! 根據34欄繳納增值稅額(本期應補退稅額)
2018-08-12 19:03:04
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好!消費稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
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