歲月靜好 追問

2022-04-12 16:14

不是，我這月做賬時發(fā)現銀行扣繳稅費單子里的應交稅費和上年度末報表里應交稅費不一樣，我查了憑證發(fā)現，但是有收到的免稅的苗木發(fā)票，我抵扣了，但是稅費沒做進去，現在我想沖轉，不知道怎么做分錄

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:21

老師，我描述的可能有問題。是這樣的   12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理？

樸老師 解答

2022-04-12 16:22

同學你好
你做賬就可以了

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:28

跨年了，這季度直接做賬？分錄怎么寫？

樸老師 解答

2022-04-12 16:36

同學你好
你是什么會計準則

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:37

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2022-04-12 16:45

借利潤分配未分配利潤
借進項
貸預付賬款

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:51

這不是補貼收入嗎？為什么是預付賬款？

樸老師 解答

2022-04-12 16:59

 12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理
這不是你的問題嗎
哪里有說是補助

歲月靜好 追問

2022-04-12 17:02

自產自銷的苗木發(fā)票，可以抵扣，稅費不是補貼嗎？

樸老師 解答

2022-04-12 17:10

同學你好


稅費是從發(fā)票金額里扣的