vicky 追問

2022-04-12 15:32

小企業財務報表中全填0了可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 15:36

好，你看一下你資產在企業所得稅里面能填寫零嗎？

vicky 追問

2022-04-12 15:39

不可以，必須填個數，但我們1-3月所有的都為0,那企業所得稅里的資產需要怎么填？

郭老師 解答

2022-04-12 15:42

上面讓你做一個借款不是嗎？你金額填寫1000。

vicky 追問

2022-04-12 15:48

那借款做了，小企業財務報表中是不是需要修改了？

郭老師 解答

2022-04-12 15:50

你好，對的事的資產負債表得修改的。

vicky 追問

2022-04-12 15:55

已經申報成功了，需怎么修改？

郭老師 解答

2022-04-12 15:58

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面更正申報。

vicky 追問

2022-04-12 16:08

是不是只用修改資產負債表?利潤表和現金流量表都為0？

郭老師 解答

2022-04-12 16:12

是的是的，是這么做的，現金流量表應該有數據的，收到其他與經營活動有關的現金。

vicky 追問

2022-04-12 16:14

下個月在把這筆做個相反的記錄，那現金流量表又該怎么填？

郭老師 解答

2022-04-12 16:17

支付其他與經營活動有關的現金。

vicky 追問

2022-04-12 16:19

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-12 16:22

不用客氣，工作愉快。