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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 15:18

您好
匯算清繳前沒有收到發票暫估的成本 要納稅調整 沒有發票的成本全部調增

鈞鈞ylj 追問

2022-04-12 15:55

噢噢 那這樣不就要交很多企業所得稅么?我們有200多萬都沒有成本,老師

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:57

那沒辦法啊 要盡量取得發票

鈞鈞ylj 追問

2022-04-12 15:57

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:59

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!

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您好 匯算清繳前沒有收到發票暫估的成本 要納稅調整 沒有發票的成本全部調增
2022-04-12 15:18:27
企業所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調整的,常規調整項目如下: 1. 工資薪金,工資薪金100%扣除,殘疾人的工資可以加計100%扣除; 2. 職工福利費,職工福利費按照工資薪金的14%以內據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 3. 教育經費,教育經費一般是工資薪資的8%以內據實扣除,超過部分,無限期結轉以后年度使用。軟件生產企業的職工培訓費用,100%扣除; 4. 工會經費,工會經費是工資薪金的2%的以內的部分據實扣除,超過部分做納稅調增,不結轉以后年度; 注意事項:以上職工福利費 教育經費 工會經費所依據的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去,包括登記在管理費用,銷售費用,工程成本,生產成本,制造費用,開發成本等中的工資薪金。 5. 廣告業務宣傳費,(1)當年營業收入的15%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(2)化妝品制造,醫藥制造,飲料制造(不含酒類)制造,當年營業收入的30%以內可以扣除,超過部分做納稅調增,結轉以后年度扣除;(3)煙草業的廣告宣傳費不得扣除; 6. 招待費,招待費的扣除限額以招待費的60%和營業收入的5‰相比,取小的金額,超過的部分做納稅調整。不結轉以后年度; 7. 捐贈支出,利潤總額大于0時,扣除限額是利潤總額的12%;非公益支出要全額調增的; 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物,交通罰款等做納稅調增; 10. 贊助支出,公司常常發生贊助支出,要做納稅調增; 11 . 與取得收入無關的支出要做納稅調增; 12. 未取得合法票據的支出要做納稅調增: 12. 跨期扣除項目,不屬于本期的支出要做納稅調增; 13. 手續費和傭金,保險業財產保險全部保費收入的15%以內,人身保險全部保費收入的10%以內,據實扣除;其他行業的是合同確認收入的5%以內,據實扣除,超過部分做納稅調增; 14. 還有一些不常用的扣除規定,根據本企業的經營關注政策法規。
2020-07-08 17:49:12
您好,所得稅匯算清繳在年后進行,一次匯算清繳;
2019-10-12 14:32:54
你好!填寫利潤表的銷售費用項目以及期間費用明細表銷售費用的其他項目。
2019-05-08 09:25:00
你好 你取得了發票 確實多暫估了就要調增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
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