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昕老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2022-04-12 16:29

同學你好，是不是也牽扯到收入了。建議根據紅字發票反沖12月的應收、收入、和銷項，再根據藍字正常一下正確的應收、收入、和銷項

歸零 追問

2022-04-12 16:37

是的，謝謝老師

昕老師 解答

2022-04-12 16:39

很高興能夠幫到你。

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相關問題討論
你好 可以開部分發票的負數
2020-07-10 15:24:12
之前的都沒有了嗎？你問問稅局吧，換了號之前的沒有備份嗎
2019-12-09 16:00:27
您好，你要開的紅字是專用發票還是普通發票？專用發票的話現在可以直接軟件里面申請填開。 在發票管理-信息表里面。點紅字信息表填開，之后選擇銷售方或者購買方申請（已經抵扣是由購買方申請，未抵扣是銷售方申請）選擇好之后把發票的代碼號碼輸進去。會自動彈出來一張信息表，點左上角的打印。用a4紙打印出來。之后返回界面，還是點信息表。選擇第二步，信息表查詢導出這一步。進去選中你剛才開的這張信息表，點上面的上傳。上傳好了會提示您是審核通過還是什么。通過了的話會有一個信息表編號出來的。根據編號。到專用發票填開里面。在開票的界面上方 有個紅字按鈕，點一下，選擇直接開具。之后輸入信息表編號和發票的代碼號碼。打印出這張紅字負數發票即可。 普通發票的話更簡單。直接普通發票填開。在開票的界面里面點紅字按鈕，輸入要開紅字的那一張發票的代碼號碼，打印出即可。
2017-06-03 14:49:34
是的，自己在金稅盤開，根據紅字發票信息單
2020-05-13 14:39:57
你好，參考一下， 1.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表填開’。 2.選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去并且未超過一個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息。（注：金額、數量為負數；單價為正數），確認完成點擊右上角“打印”，然后選擇“不打印”，最后點擊“取消”。 3.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’，彈出窗口選中已開信息表，點擊‘上傳’按鈕，點“確定”，待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票。 4.點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中，點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，并打印在正常的發票上即可。
2020-07-22 15:34:31
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