老師，績效工資發(fā)放用其他應(yīng)收款科目的話，分錄怎么寫，有扣除的情況下。老師幫我寫一下從計(jì)提到發(fā)放的分錄，金額隨便舉一下

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-12 14:18

績效是100，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保也是100，
借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資100，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100
繳納借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、100
貸、銀行存款

郭老師解答

2022-04-12 14:29

啊是的是這么做的。

郭老師解答

2022-04-12 14:34

你好
正德明細(xì)賬有嗎？

郭老師解答

2022-04-12 14:34

完整的明細(xì)賬有嗎？

郭老師解答

2022-04-12 14:39

你好
947的是怎么出來的？

郭老師解答

2022-04-12 14:51

嗯，就是那一筆是多余的，其他的都是能對(duì)的上。

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:26

比如工資是3500，績效是1200，工資總額是4700，如果完成就給1200，完不成就扣1200，這個(gè)月正好就沒有完成

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:27

分錄是不是這么寫

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:30

為什么我在明細(xì)表上其他應(yīng)收款變成負(fù)數(shù)了

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:32

三月份季度報(bào)表出來，其他應(yīng)收款正好是424.46-1200

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:33

計(jì)提不計(jì)提這個(gè)績效工資，和這個(gè)其他應(yīng)收款也沒什么影響，但是不知道為什么最后就是負(fù)數(shù)了

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:36

老師，幫我看一下，什么原因

笨鳥先飛追問

2022-04-12 14:48

老師，我自己在弄一下吧，那個(gè)分錄是沒問題的吧

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