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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-12 11:38

你好,月末留抵為20+12-25=7萬,不用做分錄

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相關問題討論
當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17
是的,需要分開結轉到轉出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好,一般納稅人當月銷項稅額大于進項稅額的話,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2020-12-15 15:05:41
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