dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 10:56

老師，請問結轉完之后我的利潤分配未分配利潤是不是就增加啦

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 10:57

然后我要是想改正，需要做一個借以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤，然后在結轉對嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 10:58

如果跨年啦，匯算清繳這個是不是會影響我的納稅金額啊

郭老師 解答

2022-04-12 10:58

你好，具體的是什么業務的？

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:00

就是因為報表錯誤，然后手動在帳上做一個借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，其實這個是不需要做的

郭老師 解答

2022-04-12 11:02

你好，你在紅沖了就可以的。

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:03

因為跨年啦，匯算清繳上年度這筆是不是會影響我的納稅金額啊

郭老師 解答

2022-04-12 11:05

你好不影響的，不影響，今年匯算清交的時候，他沒有在利潤表里面，也不影響。

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:06

老師，這樣的，21年的利潤多啦，22年在沖啦，就是22年利潤小啦，21年匯算清繳是不是就多交稅啦

郭老師 解答

2022-04-12 11:10

你好，對的是的，是這么做的。

dream&憶紛飛 追問

2022-04-12 11:12

那我因為21年年底錯誤做錯啦這個借未分配利潤，貸以前年度損益調整，在22年沖回來，導致我21年的利潤虛增，需要21年多交企業所得稅

郭老師 解答

2022-04-12 11:14

你好，借利潤分配未分配利潤貸，以前年度損益調整，你說影響你的利潤表嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 11:14

交稅交企業所得稅是不是根據你利潤表來的，并不是根據資產負債表的未分配利潤，不是嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 11:14

這個分錄影響你未分配利潤，資產負債表期末余額，其他的不影響。