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老師，公司暫時還沒有開銷項發票，購買的實驗材料有幾千塊的進項稅，這些進項稅還未認證一直被我做在“應交增值稅-待抵扣進項稅”科目上，請問這些進項稅可以留著以后開發票時抵扣嗎？還是必須做留抵退稅？
小雅
于2022-04-12 09:23 發布 ??453次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-12 09:24
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就未抵扣認證的發票如果走了賬，將其增值稅記入應交稅費～待抵扣進項稅應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項稅
答： 應交稅費-待認證科目
老師，上期有待抵扣進項稅，這個月是先要把應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額轉到進項稅嗎？還是可以直接做一筆借:應交稅費-增值稅-銷項稅貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅應交稅費-增值稅-未交稅金
答： 待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額，還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額？
答： 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
小雅 追問
2022-04-12 10:12
東老師 解答
2022-04-12 10:12