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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 09:14

您好,麻煩發下圖片

等風來 追問

2022-04-12 09:17

2000多萬,按道理不可能的

等風來 追問

2022-04-12 09:19

還有一種情況,就是比如我應收賬款是貸方余額,那么我的本年累計貸方要不要錄為負數,因為我要錄入的期初是負數

小林老師 解答

2022-04-12 09:20

您好,您是否結轉損益了?

等風來 追問

2022-04-12 09:22

因為這個賬是從代理記賬公司拿過來的,給的是3月末的余額,應該是結轉了的

小林老師 解答

2022-04-12 09:26

您好,那您確認期初是否沒問題

等風來 追問

2022-04-12 09:28

期初是平的

小林老師 解答

2022-04-12 09:29

您好,那就沒問題,那您還是本期原因,是否有成本費用在貸方發生額?

等風來 追問

2022-04-12 09:36

只存在那個應收賬款的貸方發生額,以及應付賬款的借方發生額

等風來 追問

2022-04-12 09:36

原材料庫存這些都是在借方的

等風來 追問

2022-04-12 09:40

應交稅費也是借方

等風來 追問

2022-04-12 10:07

老師,能解答一下嗎

小林老師 解答

2022-04-12 10:09

您好,這個沒影響,重分類即可,但無論如何,借方貸方合計相同

上傳圖片 ?
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可以的,這個不用填
2017-02-15 14:38:02
發生額的累計,就是每月發生額的合計
2022-03-26 11:03:57
你好 沒有 金額的科目不用填寫期初數 ,按科目余額表的金額填寫對應的期初數。一級科目是軟件 里自動帶的,后面發生業務時就可以直接用
2020-02-12 21:38:12
根據上月科目余額表的期末數來填期初
2019-12-04 16:46:57
你好,需要打印本年累計數
2019-11-19 11:52:41
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