等風來 追問

2022-04-12 09:17

2000多萬，按道理不可能的

等風來 追問

2022-04-12 09:19

還有一種情況，就是比如我應收賬款是貸方余額，那么我的本年累計貸方要不要錄為負數(shù)，因為我要錄入的期初是負數(shù)

小林老師 解答

2022-04-12 09:20

您好，您是否結(jié)轉(zhuǎn)損益了？

等風來 追問

2022-04-12 09:22

因為這個賬是從代理記賬公司拿過來的，給的是3月末的余額，應該是結(jié)轉(zhuǎn)了的

小林老師 解答

2022-04-12 09:26

您好，那您確認期初是否沒問題

等風來 追問

2022-04-12 09:28

期初是平的

小林老師 解答

2022-04-12 09:29

您好，那就沒問題，那您還是本期原因，是否有成本費用在貸方發(fā)生額？

等風來 追問

2022-04-12 09:36

只存在那個應收賬款的貸方發(fā)生額，以及應付賬款的借方發(fā)生額

等風來 追問

2022-04-12 09:36

原材料庫存這些都是在借方的

等風來 追問

2022-04-12 09:40

應交稅費也是借方

等風來 追問

2022-04-12 10:07

老師，能解答一下嗎

小林老師 解答

2022-04-12 10:09

您好，這個沒影響，重分類即可，但無論如何，借方貸方合計相同