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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2022-04-12 07:18

你好！第一季度，看利潤總額的季度報表累計數計提，即可。

?淡淡的色彩 追問

2022-04-12 07:30

第二季計提呢，第二季度也有季度報表，是不是第二季度報表上的數是4-6月的累積數呢，那我計提第二季度是不是要把第二季度的累積數加上第一季度的累積數來計提第二季度的所得稅呢

蔣飛老師 解答

2022-04-12 07:33

你好！看：第二季度報表上的數是4-6月的累積數

?淡淡的色彩 追問

2022-04-12 07:45

喔，好的謝謝

蔣飛老師 解答

2022-04-12 08:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好，　這個按25%來交企業所得稅
2024-06-08 15:46:54
您好，小微企業的話目前應納稅所得額在100萬以內的，按2.5%征收
2021-04-07 14:56:02
你好！要看你是不是符合小微企業 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按10%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2021-04-19 16:16:25
你好，季度為9萬銷售額，。銷售額
2020-01-07 16:01:34
小型微利企業的587794.21*5% 沒有彌補虧損的情況
2019-09-20 12:01:15
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