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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 23:20

你好！《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下：

(一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫。

(二)"稅款所屬時間"、"納稅人名稱"的填寫同主表。

(三)第1列"本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額)"：稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次。

營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。

(四)第2列"應稅服務扣除項目""期初余額"：填寫應稅服務扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫"0"。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。

(五)第3列"應稅服務扣除項目""本期發(fā)生額"：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額.。

(六)第4列"應稅服務扣除項目""本期應扣除金額"：填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。

本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次。

(七)列"應稅服務扣除項目""本期實際扣除金額":填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。

本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。

(八)第6列"應稅服務扣除項目""期末余額":填寫應稅服務扣除項目本期期末結(jié)存的金額。

本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內(nèi)。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，土地增值稅納稅申報表跟增值稅納稅申報表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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