琉璃月 追問

2017-04-12 16:12

掛靠性質的，別人掛靠我司。合同日期2016.6-2017.6.我在2016年計提了幾個月的工資（借：主營業務成本84025.5 貸：應付職工薪酬84025.5），然后2017年1月把所有的工資都發出去了我可以做成應付職工薪酬可以在借方有余額嗎？先借：應付職工薪酬155124貸：銀行存款 155124后面幾個月計提工資 借：主營業務成本 71098.5貸：應付職工薪酬71098.5

宋生老師 解答

2017-04-12 15:45

您好！你當做員工借支就可以了。借其他應收款 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-04-12 16:04

您好！你不是要提前發嗎？提前發給誰就掛誰啊。

宋生老師 解答

2017-04-12 16:24

您好！不建議這樣。這樣容易被稅局查。