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送心意

林木老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-04-11 14:07

1、企業應當將當月發生的應交未交增值稅額自 應交稅金—應交增值稅科目 轉入未交增值稅明細科目。具體賬務處理如下：
借： 應交稅金—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸： 應交稅金—未交增值稅
2、將本月多交的增值稅從 應交稅金—應交增值稅轉入“未交增值稅”明細科目。其會計分錄如下：
借：應交稅金—未交增值稅
貸：應交稅金—應交增值稅(轉出多交增值稅)

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相關問題討論
你好，根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結轉？?
2022-01-25 15:13:46
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