APP下載
實操學堂
于2022-04-11 13:50 發布 ??881次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-11 13:54
你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?
實操學堂 追問
2022-04-11 13:57
增值稅申報表是2022年1月份的 現在如何做賬增值稅這塊 以及好像有個附加稅的計提?
郭老師 解答
2022-04-11 14:00
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項需要交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。
借稅金及附加貸應交稅費附加稅
2022-04-11 14:05
是的 以前都沒有繳納過增值稅 增值稅申報所屬期是1月,2月14日申報的 有銷項,但是進項大于銷項,就沒有繳納過增值稅
2022-04-11 14:08
你好,那你只需要做第一個和第二個分錄就可以的,轉出未交增值稅,借方表示劉迪不需要交附加稅。
2022-04-11 14:12
我看不懂這個什么轉出不轉出的
2022-04-11 14:13
只要銷項和進項有余額,就可以把它結轉到轉出未交增值稅。
看他們的發生額就可以的。
2022-04-11 15:08
留底稅額這個意思是不是以往年度累積下來已經認證過的進項稅? 我基礎較差 麻煩老師盡量說細點
2022-04-11 15:11
是的,是這么做的,你只有認證了之后才能屬于留底沒有認證的這個不屬于啊。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
想交點增值稅,但有留抵稅額,交不了,要怎么操作?
答: 你好!這個沒辦法,除非你進項轉出
如異常增值稅憑證解除異常,進項留抵稅額,前期做進項轉出,后續賬務處理怎樣,會計分錄?
答: 您好,請問前期的確需要進項轉出么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉出?留底
目前給客戶做的帳 以往沒有繳納過增值稅 1月份申報表有留抵稅額 這種賬務怎么處理呢
討論
老師,請教一下我們是交通基礎設施項目投資的,是公益性的,增值稅留抵稅額可以退嗎
舉例:請問2021年2月增值稅留抵稅額余額,是不是從企業成立至今全部的留抵稅額?網廳上的這個數字是歷年累計數還是只是當年數
1目前我沒有需要抵扣的增值稅,全是別人給我們公司開的票,可不可以先勾選后,留抵稅額,要跟我賬面一致
老師關于增值稅的加計抵減,我每月都有留抵稅額,那么我還需要做加計抵減沖抵我的增值稅嗎?我自己認為是不用的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 707002 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
實操學堂 追問
2022-04-11 13:57
郭老師 解答
2022-04-11 14:00
郭老師 解答
2022-04-11 14:00
實操學堂 追問
2022-04-11 14:05
郭老師 解答
2022-04-11 14:08
實操學堂 追問
2022-04-11 14:12
郭老師 解答
2022-04-11 14:13
郭老師 解答
2022-04-11 14:13
實操學堂 追問
2022-04-11 15:08
郭老師 解答
2022-04-11 15:11