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dizzy老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-04-11 13:11

1）進(jìn)口高檔香水精應(yīng)納關(guān)稅＝（85+5）×50%=90×50%=45（萬元）；進(jìn)口高檔香水精應(yīng)納消費(fèi)稅＝（90+45）/（1-15%）×15%=23.82（萬元）；進(jìn)口高檔香水精應(yīng)納增值稅＝（90+45+23.82）×13%=20.65（萬元）；應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅＝500×13%-20.65-15.6=28.75（萬元）。

dizzy老師 解答

2022-04-11 13:11

（2）進(jìn)口高檔香水精應(yīng)納消費(fèi)稅＝（90+45）/（1-15%）×15%=23.82（萬元）；用外購高檔化妝品連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品，可以按生產(chǎn)領(lǐng)用量抵扣外購高檔化妝品的已納消費(fèi)稅。應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅＝500×15%-23.82×80%=55.94（萬元）

dizzy老師 解答

2022-04-11 13:11

（3）應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)=（28.75+55.94）×（7%+3%+2%）=10.16（萬元）

dizzy老師 解答

2022-04-12 07:53

學(xué)員您好，有什么不懂的可以繼續(xù)提問的

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相關(guān)問題討論
你好，是一樣的，說法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好，是用進(jìn)口增值稅專用繳款書的金額入賬，然后把關(guān)稅計(jì)入進(jìn)口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好 借；庫存商品等科目（不含稅價(jià)款+關(guān)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
你好，關(guān)稅記入進(jìn)口貨物的成本，增值稅需要錄入電子稅務(wù)局比對(duì)通過可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi) （進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
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