（博雅達(dá)紡織有限公司為增值稅一般納稅人，2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)納稅額 12月1日，向凱盛家紡（一般納稅人）銷售高檔羽絨面料一批，該批面料銷售價(jià)格為530萬（不含稅），開具增值稅專用發(fā)票，同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù)，收取運(yùn)輸費(fèi)用1萬元（不含稅），開具專用發(fā)票。 2.12月3日，向艾美制衣有限責(zé)任公司（小規(guī)模納稅人）銷售高檔羽絨服內(nèi)膽面料一批，該批面料的銷售價(jià)格為130萬（含增值稅），開具增值稅普通發(fā)票。 3.12月5日，向海盛商行（個(gè)體工商戶）銷售一批布料，價(jià)稅合計(jì)22.6萬，未開票。

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-11 11:35

同學(xué)你好
請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)納稅額——銷項(xiàng)稅額530*13%加1*9%加130/（1加13%）*13%加22.6/（1加13%）*13%

小孩不戀????喔追問

2022-04-11 11:39

好的，謝謝老師

立紅老師解答

2022-04-11 11:39

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；

小孩不戀????喔追問

2022-04-11 11:52

那納稅申報(bào)表怎么填寫哇

立紅老師解答

2022-04-11 13:04

同學(xué)你好，申報(bào)表是自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的；

小孩不戀????喔追問

2022-04-11 13:06

那手動(dòng)的怎么輸入的啊

立紅老師解答

2022-04-11 13:30

同學(xué)你好，這個(gè)手動(dòng)是在附表一中輸，附表一的銷售額

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