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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-11 10:48

您好
請問專票稅率多少金額 
代開的時候繳稅了么

愛隨心動 追問

2022-04-11 10:50

開了3804元，稅率是1%，稅款已從三方協議扣除

bamboo老師 解答

2022-04-11 10:51

請問不含稅金額3804么

愛隨心動 追問

2022-04-11 10:55

你好，含稅金額是3804元

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:00

那不含稅金額3804/1.01=3766.34填主表1跟2欄

3766.34*0.02=75.32填減免稅明細表跟主表應納稅額減征額欄次
3766.34*0.01=37.66填主表預繳欄次

愛隨心動 追問

2022-04-11 11:06

好的，謝謝老師，稅率是1，我們不用再上稅了吧

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:09

是的 不需要再繳稅的

愛隨心動 追問

2022-04-11 11:12

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-11 11:44

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
同學，你好 可以自己開
2021-11-19 10:46:39
好，這個是小規模去稅務局代開嗎？合同公章。
2021-07-13 14:58:39
你好，可以去稅局申請紅沖，然后按正確的內容開具的
2020-04-20 09:53:32
您好 個人可以去稅務代開房租專票 其他的應該不可以開具
2019-12-21 14:51:37
銷售貨物、提供修理修配勞務、從事交通運輸、提供技術服務、建筑服務、物流輔助服務、文化創意服務、商務輔助服務、鑒證咨詢服務、文化體育服務、住宿服務等等，征收率都是3%，可以開具或者向國稅局申請代開3%的增值稅專用發票。
2019-08-22 15:16:41
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