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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-11 10:38

13行增加一行就可以的，增加一行在在減免明細(xì)表第一行填寫。

學(xué)堂用戶_ph891386 追問

2022-04-11 10:44

顯示這個，怎么操作

學(xué)堂用戶_ph891386 追問

2022-04-11 10:45

能不能直接刪除13.1行？

學(xué)堂用戶_ph891386 追問

2022-04-11 10:45

我這個是分公司的

郭老師 解答

2022-04-11 10:47

你看是否是小型微利企業(yè)，選擇的是還是否？

郭老師 解答

2022-04-11 10:47

否的話，這里就不應(yīng)該填寫。

學(xué)堂用戶_ph891386 追問

2022-04-11 10:51

是分公司，不享受優(yōu)惠，但我沒填數(shù)字，也提交不了，是不是把這行刪除，因為選項里沒有符合條件的

郭老師 解答

2022-04-11 10:54

你好，刪除就可以的，這個表格不用保存。

學(xué)堂用戶_ph891386 追問

2022-04-11 10:56

我說的是把申報表第13.1行刪除能不能

郭老師 解答

2022-04-11 10:58

可以的，可以刪除的。

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相關(guān)問題討論
你好，你是小微需要填寫小微減免表，主表填寫的是1-9月份數(shù)據(jù)，你今年一年都沒有業(yè)務(wù)嗎
2018-10-23 09:13:06
看你實際稅率是多少，減免就等于=應(yīng)納稅所得額*25%-應(yīng)納稅所得額*實際所得稅稅率
2021-12-20 15:30:30
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、 《期間費用明細(xì)表》（A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
基礎(chǔ)表。折舊表。彌補虧損表納稅調(diào)整明細(xì)表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實際。這些都是必須填的，其他按實際。
2022-05-17 16:20:54
不超過100萬按你實際利潤額這個*5%交企業(yè)所得稅，超過100萬，不超過300萬，100萬*5%%2B（實際利潤額-100萬）*10%交企業(yè)所得稅，
2020-04-21 13:31:55
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