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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-11 10:18

你好 ; 你費用 是 當時做費用當月的 嗎?  如果是當月 直接做即可    ; 不用去調整的; 你是考慮沒有發票 是嗎   

輕靜 追問

2022-04-11 10:30

是做當月的,但是這是2021年的稅

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

當時沒掛往來,直接做費用

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

現在收回來了借銀存借負的管理費用

輕靜 追問

2022-04-11 10:32

但是領導們講這樣又不行管理費用現在賬上都是負數要進行調整

輕靜 追問

2022-04-11 10:33

銀行存款是不做調整了

輕靜 追問

2022-04-11 10:34

現在分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-04-11 10:35

那你現在收到發票了沒有 ; 如果費用 和銀行存款都是對的; 收到發票直接附憑證后面去 ;稅前扣除即可; 不用單獨做分錄   

輕靜 追問

2022-04-11 10:37

是A公司和B公司的賬內互轉(子母公司),不涉及到發票一說,只是A2021年幫B交了部分稅

meizi老師 解答

2022-04-11 10:41

之間的往來款嗎? 那你上面又說是費用  ; 費用就是說的這個稅費嗎? 幫繳納又是什么情況; 幫繳納應該走   往來; 怎么會走費用 ?   

輕靜 追問

2022-04-11 12:28

之間沒有往來

輕靜 追問

2022-04-11 12:30

2021年直接借管理費貸銀存,現在2022年給了錢直接借銀存貸未分配利潤可行?等于沖減了2021年未分配利潤

meizi老師 解答

2022-04-11 12:32

 你好 ;    可以的。 如果確實費用沒有發生 你多做了 可以這樣紅沖的  

輕靜 追問

2022-04-11 12:35

老師費用其實發生了,只不過在2021年發生也結轉了,沒掛往來,但是現在對方又給錢了,所以現在做借銀存貸未分配

meizi老師 解答

2022-04-11 12:38

 你好 ;        那你就直接做  :借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤   

輕靜 追問

2022-04-11 12:38

好的謝謝

meizi老師 解答

2022-04-11 12:41

不客氣的。幫到你就好   

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相關問題討論
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
直接不用賬務處理了。直接在企業所得稅匯算清繳時,調增應納稅所得額100元,補交企業所得稅
2020-05-16 15:39:27
你好,應該是以前年度損益調整這里
2023-06-06 15:24:41
你好? 年底分紅的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配—應付股利 借:利潤分配—應付股利 , ??貸:應付股利 ????? 借:應付股利 ?, ?貸:銀行存款 這個稅款應當個人負擔才是的??
2021-02-25 08:53:23
跨年了這個不能做借管理費用 你這個是跨年吧那這個不能這么做 借利潤分配未分配利潤,貸,累計攤銷,
2020-06-12 09:02:50
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