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?開紅字專票操作流程？具體怎么操作呢？
Luuuuu＾
于2022-04-11 09:54 發布 ??2556次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-11 10:03
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
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開紅字專票的操作流程是比較簡單的：首先，確定對方有開具紅字發票的資質；然后，準備好相關的開票資料；接著，在財務系統中提交開票信息；最后，將紅字發票傳真給對方即可。比如，公司A向公司B開具紅字發票，就可以按照上面的流程來操作，先確定公司B有開具紅字發票的資質，然后準備好公司A的相關開票資料，接著在財務系統中提交開票信息，最后將紅字發票傳真給公司B即可。
2023-03-09 14:50:41
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2022-04-11 10:03:54
同學：您好。
跨月開具紅專票：1.已抵扣，要由購買方，開具紅字信息表，然后根據紅字信息表，開具負數發票。錯誤發票不收回，紅字信息表要二份蓋章，負數發票二聯，要給購方。
2.沒有抵扣，由銷售方自行開具紅字信息表，然后開具負數發票。錯誤發票，要收回。紅字信息表，打印一份，與負數發票一起裝訂。
具體怎么操作：在導航欄，找到發票開具-紅字信息表，根據提示信息填具。下載導出，發票開具，銷項負數，導入紅字信息表，檢查并補充信息，正常開具即可。
2022-04-11 10:07:16
需要先開紅字信息表，購買方認證沒有，
2019-04-04 16:44:20
你好，你是申請紅字信息表嗎？
2020-03-10 15:43:52
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