NO.1 小書 追問

2022-04-11 09:18

因?yàn)閯側(cè)牍潭ㄙY產(chǎn)卡片賬時(shí)，折舊費(fèi)用科目，我錄成管理費(fèi)用-折舊費(fèi)了，所以造成現(xiàn)在一提折舊就默認(rèn)的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，改不了長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊費(fèi)了？我想問，怎么改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 09:36

你現(xiàn)在就只能分錄調(diào)整，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸管理費(fèi)用。

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2022-04-11 11:32

分錄調(diào)整不了，因?yàn)檫@個(gè)計(jì)提折舊分錄是月末的時(shí)候點(diǎn)做賬軟件上的固定資產(chǎn)下的計(jì)提折舊自動(dòng)生成的分錄。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 11:47

你這個(gè)不用調(diào)累計(jì)折舊啊，你只是做一個(gè)分錄，調(diào)整你的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和管理費(fèi)用，這個(gè)根本就不影響你的累計(jì)折舊，為什么不能調(diào)。

NO.1 小書 追問

2022-04-11 16:30

老師，您的意思是不是我只需要調(diào)整這個(gè)自動(dòng)生成的計(jì)提折舊的分錄借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸：累計(jì)折舊。再做一筆，借：長(zhǎng)攤-折舊，貸：管理費(fèi)用-折舊？沖掉管理費(fèi)用-折舊了，是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 18:34

對(duì)的對(duì)的，你就調(diào)整這兩個(gè)科目就行了，你卡片里面的累計(jì)折舊不變。