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2022-04-11 09:18

因為剛入固定資產卡片賬時，折舊費用科目，我錄成管理費用-折舊費了，所以造成現在一提折舊就默認的管理費用-折舊費，改不了長期待攤費-折舊費了？我想問，怎么改成長期待攤費-折舊？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 09:36

你現在就只能分錄調整，借長期待攤費用，貸管理費用。

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2022-04-11 11:32

分錄調整不了，因為這個計提折舊分錄是月末的時候點做賬軟件上的固定資產下的計提折舊自動生成的分錄。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 11:47

你這個不用調累計折舊啊，你只是做一個分錄，調整你的長期待攤費用和管理費用，這個根本就不影響你的累計折舊，為什么不能調。

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2022-04-11 16:30

老師，您的意思是不是我只需要調整這個自動生成的計提折舊的分錄借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。再做一筆，借：長攤-折舊，貸：管理費用-折舊？沖掉管理費用-折舊了，是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 18:34

對的對的，你就調整這兩個科目就行了，你卡片里面的累計折舊不變。