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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 21:49

你在籌建期的折舊費(fèi)本身是放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,后面經(jīng)營(yíng)期就正常放到管理費(fèi)用之前的不用改呀。

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2022-04-11 09:18

因?yàn)閯側(cè)牍潭ㄙY產(chǎn)卡片賬時(shí),折舊費(fèi)用科目,我錄成管理費(fèi)用-折舊費(fèi)了,所以造成現(xiàn)在一提折舊就默認(rèn)的管理費(fèi)用-折舊費(fèi),改不了長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊費(fèi)了?我想問,怎么改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)-折舊?

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 09:36

你現(xiàn)在就只能分錄調(diào)整,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸管理費(fèi)用。

NO.1 小書 追問

2022-04-11 11:32

分錄調(diào)整不了,因?yàn)檫@個(gè)計(jì)提折舊分錄是月末的時(shí)候點(diǎn)做賬軟件上的固定資產(chǎn)下的計(jì)提折舊自動(dòng)生成的分錄。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 11:47

你這個(gè)不用調(diào)累計(jì)折舊啊,你只是做一個(gè)分錄,調(diào)整你的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和管理費(fèi)用,這個(gè)根本就不影響你的累計(jì)折舊,為什么不能調(diào)。

NO.1 小書 追問

2022-04-11 16:30

老師,您的意思是不是我只需要調(diào)整這個(gè)自動(dòng)生成的計(jì)提折舊的分錄借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊。再做一筆,借:長(zhǎng)攤-折舊,貸:管理費(fèi)用-折舊?沖掉管理費(fèi)用-折舊了,是這樣嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 18:34

對(duì)的對(duì)的,你就調(diào)整這兩個(gè)科目就行了,你卡片里面的累計(jì)折舊不變。

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2018-11-22 09:12:32
你好!借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2017-10-24 15:03:48
您好,可以的。借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:累計(jì)折舊。
2017-07-08 20:54:53
你好,籌建期間固定資產(chǎn)折舊費(fèi),是進(jìn)入? 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)? 核算?
2022-03-02 17:23:46
你好,對(duì)的 。籌建期的費(fèi)用都是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
2018-09-29 14:51:50
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