流星888 追問

2022-04-10 17:40

好的，但是當時的會計做成了貸預收賬款

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:40

這個客戶在單位以前發生過往來嗎？

流星888 追問

2022-04-10 17:40

后面分三筆款，我司已經還完了

流星888 追問

2022-04-10 17:41

有發生往來

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:41

那前面是用的預收賬款這個科目核算嗎

流星888 追問

2022-04-10 17:42

往來掛應收的，但實際上應收是應收的賬款，這筆代繳的稅款，我司分三筆還完了

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:42

那用應收賬款科目就好了

流星888 追問

2022-04-10 17:48

嗯，就是這筆稅款的問題，當時掛了預收1101076，后續我司轉給客戶公司代繳稅款時，第一筆做成了  借:預付150000，第二筆做成了  借:預付200000，第三筆做成了  借:應收751026

流星888 追問

2022-04-10 17:48

就造成往來款余額不對

流星888 追問

2022-04-10 17:49

請問老師，我應該怎樣調回來呢

bamboo老師 解答

2022-04-10 18:03

預收 預付 應收 掛了三個科目？

流星888 追問

2022-04-11 08:40

是的，現在三個科目都有余額

流星888 追問

2022-04-11 08:41

我該怎么調回來

bamboo老師 解答

2022-04-11 08:41

現在三個科目的余額 可以都寫一下么 分別是哪個方向