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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-09 20:04

同學(xué)：您好。小規(guī)模開票稅率欄選免稅，這個政策是2022.4.1-2022.12.31.  第一季度超45要交增值稅。

明 追問

2022-04-09 20:10

小規(guī)模規(guī)結(jié)賬增值稅分錄怎么

曹老師在線 解答

2022-04-09 20:13

同學(xué)：您好。
小規(guī)模收入分錄：
借：銀行存款或應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
確認(rèn)繳納：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
    貸：銀行存款
確認(rèn)減免：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
    貸：營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，是的，你如果沒有開專票是免的。小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是5%。
2023-12-15 10:38:43
你好 可以免增值稅的
2021-10-10 16:25:31
是的，您的理解是正確的
2018-08-10 16:55:34
您好 季度開具增值稅普通發(fā)票銷售額不超過30萬免增值稅
2020-05-16 15:21:45
你好，小規(guī)模1%，一般納稅人6%。 小規(guī)模季度三十萬
2025-05-16 14:21:17
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