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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-09 16:01

借:管理費用-社保1072.26
    貸:其他應付款-社保1072.26
借:應付職工薪酬-工資 522.9
貸:其他應付款-社保522.9
借:其他應付款-社保1595.16
貸:銀行存款1595.16

任性的大山 追問

2022-04-09 16:36

這樣記的話,貸方社保1072.26元沒辦法減掉
其他應付款余額變成借方了

家權老師 解答

2022-04-09 16:54

你仔細看看,其他應付款余額是0啊

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你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,計提時, 借管理費用, 貸應付職工薪酬--社保費, 繳交, 借應付職工薪酬--社保費,其他應收款-個人社保,貸銀行存款,
2021-05-26 11:25:57
你好,同學需要計提的你社保部分就是企業部分是需要集體的。
2022-03-16 17:30:12
你好,社保需要計提,當月計提,當月繳納的。
2020-07-09 11:45:01
借管理費用,工資1/社保2貸應付職工薪酬工資1/社保2
2020-05-14 17:13:07
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