小規模納稅人在稅務局代開了增值稅專用發票，當場已扣取稅金，之后季度的增值稅申報表應該怎么填呢？還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎，應該怎么理解呀？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-04-13 14:37

老師您有沒有看圖片呢，圖1我是把收入額填入了發票欄吧，
現在的重點是稅金自動核算為1747.57，請看圖3，這個1747.57稅金開票時是已經扣掉了的，我在預存稅款欄填寫可是填不了，到底是哪里錯了呢？
我說的意思是稅金已經扣了，那么現在應交稅金欄應該為0才對，我要怎么填應交稅金才是0呢？
那如果應補稅金這欄為1747.57，那我不是要重復交稅了？

鄒老師解答

2017-04-11 17:28

你好，填寫在發票銷售額欄次
代開的發票是沒有免稅優惠的

鄒老師解答

2017-04-13 14:37

你好，這邊沒有看到你提供的圖片的

友菲追問

2017-04-13 14:45

@鄒老師：你氣到我了，每次都是你……

鄒老師解答

2017-04-13 14:45

你好，如果你覺得我回答的不滿意，可以找其他老師，不好意思

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