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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 18:47

您好,你們有固定資產(chǎn)模塊嗎?全年的是在總賬模塊直接計(jì)提的嗎?

????向日葵的執(zhí)著 追問(wèn)

2022-04-08 18:49

是在固定資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)提的,但是賬務(wù)處理卻在年底做了一筆,本來(lái)應(yīng)當(dāng)按月做,這種怎么辦,跨年了,該不會(huì)還要拆賬吧?

QQ老師 解答

2022-04-08 18:51

你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替損益類(lèi)科目,原分錄紅字沖回就可以

????向日葵的執(zhí)著 追問(wèn)

2022-04-08 18:57

是不是重回原來(lái)分錄以后,再按每個(gè)月的這就數(shù)做 。

????向日葵的執(zhí)著 追問(wèn)

2022-04-08 18:57

每個(gè)月的折舊數(shù)做。

QQ老師 解答

2022-04-08 18:59

你好,是的,每個(gè)月計(jì)提就可以

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同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你自己每個(gè)月折舊后面都會(huì)做一個(gè)折舊明細(xì)表的; 已經(jīng)折舊了多少時(shí)間; 已折舊多少月份 和折舊累計(jì)金額都有寫(xiě)的; 看這個(gè)表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說(shuō)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
固定資產(chǎn)的折舊,當(dāng)月增加下月計(jì)提,當(dāng)月減少當(dāng)月仍計(jì)提
2019-05-09 23:22:51
借制造費(fèi)用、折舊費(fèi)貸,累計(jì)折舊1萬(wàn),還有呢?還有哪一個(gè)部門(mén)計(jì)提的?
2022-12-28 10:04:30
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