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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-08 18:47

您好,你們有固定資產模塊嗎?全年的是在總賬模塊直接計提的嗎?

????向日葵的執著 追問

2022-04-08 18:49

是在固定資產系統計提的,但是賬務處理卻在年底做了一筆,本來應當按月做,這種怎么辦,跨年了,該不會還要拆賬吧?

QQ老師 解答

2022-04-08 18:51

你好,通過以前年度損益調整科目代替損益類科目,原分錄紅字沖回就可以

????向日葵的執著 追問

2022-04-08 18:57

是不是重回原來分錄以后,再按每個月的這就數做 。

????向日葵的執著 追問

2022-04-08 18:57

每個月的折舊數做。

QQ老師 解答

2022-04-08 18:59

你好,是的,每個月計提就可以

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相關問題討論
同學你好 轉到營業外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你自己每個月折舊后面都會做一個折舊明細表的; 已經折舊了多少時間; 已折舊多少月份 和折舊累計金額都有寫的; 看這個表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
固定資產的折舊,當月增加下月計提,當月減少當月仍計提
2019-05-09 23:22:51
借制造費用、折舊費貸,累計折舊1萬,還有呢?還有哪一個部門計提的?
2022-12-28 10:04:30
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