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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 17:24

 你好 ;    你之前房租是收入還是   成本的 ? 這樣好判斷。 你這個都跨年了   

陌上初安 追問

2022-04-08 17:25

是做成本的

meizi老師 解答

2022-04-08 17:35

 你好 ; 做成本的話; 之前19年沒有做賬; 現在補做 借以前年度損益調整貸銀行存款; 借利潤分配-未分配利潤 貸  以前年度損益調整    

陌上初安 追問

2022-04-08 17:54

款是法人自己付的怎么做賬啊

meizi老師 解答

2022-04-08 17:56

 你好;     現在補做 借以前年度損益調整貸其他應付款- 老板 ;     借利潤分配-未分配利潤 貸  以前年度損益調整    

陌上初安 追問

2022-04-09 10:25

我這個做賬軟件是云賬房,該公司是企業會計準則,沒有這個以前年度損益這個科目

meizi老師 解答

2022-04-09 13:06

直接走利潤分配做分錄,借利潤分配-未分配利潤貸其他應付款

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計入應收帳款處理,同學
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