（運費，手機，咨詢費，服務費，計算機，化工產品，糧油費，辦公費，信息費）以上的進項稅抵扣過大容易預警，那“計算機”這個的進項稅和收入的比例超過多大容易預警？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-04-08 17:22

你好；過大是不是因為你們稅負率過低了；你們平常繳納稅費很少嗎

123804689 追問

2022-04-08 17:23

計算機這個進項抵扣的多，銷項少

meizi老師解答

2022-04-08 17:26

你好；那你就寫情況說明如果稅務局查到問你了；

123804689 追問

2022-04-08 17:30

已經查到了，該怎么寫說明？

meizi老師解答

2022-04-08 17:37

你好；查到了；你就列下 22年1月初留抵的進項稅金額以及 1-3月分別收到哪些進項稅金額；你們收入多少；銷項稅多少；然后去寫清楚目前留抵和待認證進項稅分別多少就行了。蓋章

123804689 追問

2022-04-08 17:49

金三查的是2019年4月到2022年1月這期間的計算機進項稅占比過大，而且我們公司賬上還有計算機庫存，實際上已經沒了，該如何寫說明？

meizi老師解答

2022-04-08 17:54

你好；你就按照你實際寫情況說明；按照你進項稅情況去列就行了。

123804689 追問

2022-04-08 18:00

如果實際進項是虛假的該怎么處理，做無票收入？把這些進項消化掉？

meizi老師解答

2022-04-08 18:02

你好；虛假你還是別去寫了。你到時自己去退發票讓對方紅沖了。你到時稅務局查到你接手虛開發票會罰款的

123804689 追問

2022-04-08 18:05

最好的辦法就是發票沖紅？

meizi老師解答

2022-04-08 18:08

你好；是的。最好是這樣。到時你被查了更麻煩

您好，您確認是否是真實業務

2022-04-08 17:39:16

你好；過大是不是因為你們稅負率過低了；你們平常繳納稅費很少嗎

2022-04-08 17:22:16

他是可以全額抵扣的

2019-10-16 16:12:33

新年好你們是物業吧，這個是屬于不動產租賃的，這個生產經營用的進項都可以抵扣的

2022-02-04 10:44:57

您好，請按以下說明填寫，謝謝。、《本期抵扣進項稅額結構明細表》填寫說明　　一、“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。　　二、第1欄“合計”按表中所列公式計算填寫。　　本欄與《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細，以下簡稱《附列資料（二）》）相關欄次勾稽關系如下：　　本欄“稅額”列=《附列資料（二）》第12欄“稅額”列-《附列資料（二）》第10欄“稅額”列-《附列資料（二）》第11欄“稅額”列。　　三、第2至27欄“一、按稅率或征收率歸集（不包括購建不動產、通行費）的進項”各欄：反映納稅人按稅法規定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同稅率（或征收率）的進項稅額，不包括用于購建不動產的允許一次性抵扣和分期抵扣的進項稅額，以及納稅人支付的道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。　　其中，第27欄反映納稅人租入個人住房，本期申報抵扣的減按1.5%征收率的進項稅額。　　購建不動產允許一次性抵扣的進項稅額，包括：　　（一）房地產開發企業自行開發的房地產項目，融資租入的不動產，以及在施工現場修建的臨時建筑物、構筑物的進項稅額；　　（二）納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務，用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產并增加不動產原值不超過50%的進項稅額。　　納稅人執行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的，按照農產品增值稅進項稅額扣除率，將計算抵扣的進項稅額填入對應欄次。　　納稅人取得通過增值稅發票管理新系統中差額征稅開票功能開具的增值稅專用發票，按照實際購買的服務、不動產或無形資產對應的稅率或征收率，將扣稅憑證上注明的稅額填入對應欄次。　　四、第29至30欄“二、按抵扣項目歸集的進項”各欄：反映納稅人按稅法規定符合抵扣條件，在本期申報抵扣的不同抵扣項目的進項稅額。　　（一）第29欄反映納稅人用于購建不動產允許一次性抵扣的進項稅額。　　（二）第30欄反映納稅人支付道路、橋、閘通行費，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。　　五、本表內各欄間邏輯關系如下：　　第1欄表內公式為1=2+4+5+11+16+18+27+29+30；　　第2欄≥第3欄；　　第5欄≥第6欄+第7欄+第8欄+第9欄+第10欄；　　第11欄≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄；　　第16欄≥第17欄；　　第18欄≥第19欄+第20欄+第21欄+第22欄+第23欄+第24欄+第25欄+第26欄。

2017-04-08 14:44:06

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