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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-08 17:19

你好;  是的。 要報  增值稅的處理的;  借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅  

葉子 追問

2022-04-08 17:24

老師,會計賬上按照:     借:應收賬款      
                              貸:應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額 
處理,水利基金按不含稅收入報,這筆業務賬上不做收,是不是水利基金就不報這筆?

meizi老師 解答

2022-04-08 17:33

 你好;   是的。 水利基金到時你就不產生; 你收入都沒有哈 ;是的   

葉子 追問

2022-04-08 18:14

老師,比方說這次開票開了113萬,款未收到,是不是只把銷項稅部分金額入賬,借:應收賬款 
13萬  貸:應交稅費-應交增值稅  13萬,剩下100萬,等發貨確認收入后再入賬,借:應收賬款  100萬貸:主營業務收入  100萬?

meizi老師 解答

2022-04-08 18:23

你好 1;    是的。 就這樣來處理的 。 等著你做 主營收入; 這個才影響水利基金    

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相關問題討論
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好,一般情況下,小規模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅,
2019-03-02 16:15:08
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
不可以 增值稅結轉分錄: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-02 15:49:28
您好!其實你說的這2種都不規范
2019-04-02 15:50:47
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