左耳家 追問

2022-04-08 17:18

是總資產報多了 現在快要進入正式營業期間，調賬發現資產多了幾千萬    我應該修改哪些報表呢？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:23

 你好；     那個地方的總資產 ？ 你總得對應做了分錄的。  你之前分錄怎么來的； 才能去判斷怎么改報表的    

左耳家 追問

2022-04-08 17:25

計入在建工程 的多了，

無形資產也得踢出去

meizi老師 解答

2022-04-08 17:34

你好 ；    那你 負債表 固定資產     和無形資產都要改  ； 你對應的利潤表 折舊額 也影響了利潤總額和凈利潤 。所得稅  以及  期間費用的  

左耳家 追問

2022-04-09 08:39

1、因為是籌建期的費用計入了管理費用，后來全部調為計入長期待攤費用了，也就是最終都要更正申報改為零申報，看稅局可以更正這方面的申報不？

2、籌建期基本未計提折舊，打算正式營業后入新賬套再計提折舊，我們酒店籌建期有籌建期賬套。

meizi老師 解答

2022-04-09 08:43

你好 1.可以更正的；    去稅務局大廳帶著申報表； 公章； 經辦人身份證去改 2.   你要補計提的 ；如果 你 籌建期已經修建好；  要折舊計入 借管理費用-開辦費-折舊費  貸累計折舊