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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-08 16:00

你好，企業所得稅的
借銀行存款
貸應交稅費，企業所得稅
借應交稅費企業所得稅
貸利潤分配未分配利潤。

強健的方盒 追問

2022-04-08 16:01

我沒問分錄，我是說在電子稅務局實操退回多繳稅款

郭老師 解答

2022-04-08 16:03

企業所得稅匯算清繳的時候，主表的應補稅款是一個負數。
申報提交了之后去電子稅務局我要辦稅—一般退（抵）稅管理—入庫減免退（抵）稅—打開退（抵）稅申請審批表，根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票；

強健的方盒 追問

2022-04-08 16:12

必須要實名認證后才能退嗎

郭老師 解答

2022-04-08 16:14

你好，你說的是企業所得稅的還是工資薪金個稅的？

強健的方盒 追問

2022-04-08 16:21

企業所得稅呀，

郭老師 解答

2022-04-08 16:22

不需要做實名認證的。

強健的方盒 追問

2022-04-08 16:24

我點退"抵稅費申請(匯算清繳)"就跳到實名認證模塊了，這是什么原因

郭老師 解答

2022-04-08 16:25

你是不是以個人的名義登錄進去的。

郭老師 解答

2022-04-08 16:25

我們登錄的時候都是以企業的名字稅號登錄的。

強健的方盒 追問

2022-04-08 16:27

以企業名字稅號登錄的呀

郭老師 解答

2022-04-08 16:29

那你問下你稅務局那邊兒。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，企業所得稅的 借銀行存款 貸應交稅費，企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-08 16:00:48
直接在電子稅務局里面申請就可以。
2022-04-08 15:31:26
你好，當然會退呀！各地操作不一，有的地方是直接退，有的地方是公司寫申請退，有的地方留著抵后期的所得稅
2019-05-21 22:30:54
你好！這個你電話咨詢下稅務局，老師碰到的幾個都是自己寫個放棄稅款聲明，然后拍照給管理員就可以了
2019-12-11 11:34:41
您好，需要根據你選擇的填報報表進行填寫，1.簡化《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）填報。小型微利企業原則上僅需要填報《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”項目中的10個數據項；“有關涉稅事項情況”項目中的數據項為選填內容，只有當小型微利企業發生這類事項時才需要填報；免于填報“主要股東及分紅情況”項目中的數據項。 　　2.免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）等6張表單?！吨腥A人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中的“營業收入”“營業成本”“稅金及附加”“銷售費用”“管理費用”“財務費用”“資產減值損失”“公允價值變動收益”“投資收益”“營業外收入”“營業外支出”項目，按照申報表體系的設計要求，應當通過填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）等附表后匯總生成。為減輕小型微利企業填報負擔，《公告》規定小型微利企業免于填報相關附表，可直接將相關項目金額填入《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中的相應行次。 　　3.明確其他表單填報規則。除《公告》第一條、第二條、第三條中規定的表單外，如未發生其他事項，小型微利企業無需填報其它表單。 　　由于《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）是企業所得稅年度納稅申報的主表，企業所得稅年度匯算清繳的結果主要是通過該表計算的，因此，小型微利企業仍需填報該表。 　　三、實施時間 　　《公告》適用于小型微利企業2018年度及以后年度企業所得稅匯算清繳納稅申報。以前年度企業所得稅年度納稅申報表相關規則與本《公告》不一致的，不追溯調整。納稅人調整以前年度涉稅事項的，按照相應年度的企業所得稅年度納稅申報表相關規則調整。
2019-03-19 16:38:28
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