匯算清繳里的103資產(chǎn)總額怎么填？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-08 15:56

您好
資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：

  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

無名追問

2022-04-08 16:03

就是每一個(gè)季度我先算出平均值然后加起來，再除以4是嗎

bamboo老師解答

2022-04-08 16:03

是的這樣理解正確的

無名追問

2022-04-08 16:05

我算出來的數(shù)和上面截圖里的季度平均值一樣耶

bamboo老師解答

2022-04-08 16:05

就是最后一欄的數(shù)據(jù)嗎

無名追問

2022-04-08 16:07

是的，就是那個(gè)9.53

bamboo老師解答

2022-04-08 16:07

那數(shù)據(jù)是正確的哈

無名追問

2022-04-08 16:09

好的，謝謝老師。老師我還有個(gè)問題就是我2021年我看利潤表是有虧損的，但是為什么2022年第一季度有利潤，沒有彌補(bǔ)以前年度的虧損呢

bamboo老師解答

2022-04-08 16:10

一季度系統(tǒng)不允許彌補(bǔ)虧損沒有匯算清繳

無名追問

2022-04-08 16:12

那這個(gè)稅現(xiàn)在要交嗎

bamboo老師解答

2022-04-08 16:13

那您可以暫估成本費(fèi)用減少利潤不預(yù)繳
下個(gè)季度沖銷暫估彌補(bǔ)虧損

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