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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-04-08 15:16

同學你好

只是合并報表嗎

喜悅的鮮花 追問

2022-04-08 15:21

合并賬套，就是分錄那些全都合并

樸老師 解答

2022-04-08 15:29

同學你好
1、如果你采用“賬結法”，即每月將損益類科目轉入“本年利潤”
會計分錄為：
直接根據(jù)B賬的總賬余額
借：資產(chǎn)類科目
貸：負債及權益類科目(包括“本年利潤”)
摘要：AB并賬
因為損益類科目已結轉到“本年利潤”，其余額均為0，所以不需要做分錄，將10月份兩張利潤表匯總，其“本年累計數(shù)”即是新賬10月份的本年累計數(shù)。
2、如果你采用“表結法”，即損益類科目平時不結轉到“本年利潤”，其余額一直保留，而在年末時一次結轉
會計分錄為：
根據(jù)B賬的總賬余額
借：資產(chǎn)類科目
__費用支出類科目(損益類借方科目)
貸：負債及權益類科目
__收入及收益類科目(損益類貸方科目)

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