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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-08 08:15

你好,不可以,因為屬于之前年度的支出 

沉靜 追問

2022-04-08 10:30

那我做了以前年度損益調整還得調整年初數具體怎么做呢??沒做過,會計分錄:
借:以前年度損益
貸:銀行存款
接著來該怎么做賬??
又該調怎么調年初呢??

沉靜 追問

2022-04-08 10:31

小額的電話費交通費總共也就幾千塊錢我直接做到當期費用了難道也得換成以前年度損益調整去

鄒老師 解答

2022-04-08 10:32

你好,接下來的分錄是
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調整
調整年初的貨幣資金,未分配利潤余額

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相關問題討論
你好,不可以,因為屬于之前年度的支出?
2022-04-08 08:15:53
和加工費一起入即可的了
2018-08-23 14:54:07
你好,你可以計入制造費用,外發加工費。
2024-05-14 09:21:10
來料加工,只收加工費,按收取的加工費做銷售收入處理。對于食堂購菜的費用及食堂阿姨的工資,都是計入公司的福利費開支。
2017-09-22 20:09:30
你好 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 !
2019-10-30 17:34:06
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