去年四月購入材料，貨款通過網(wǎng)銀匯入對方賬戶，貨已到，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售，因發(fā)票沒到，材料暫估入庫的，到年底還沒收到發(fā)票，我就沖估價(jià)，和估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，現(xiàn)在我該怎么辦，如果匯算清繳調(diào)增，我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了，我還能怎么補(bǔ)救？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-04-07 16:31

反記賬回去把沖的暫估分錄刪除

藍(lán)色冬天追問

2022-04-07 16:41

對方就不是不給我開發(fā)票了，但是錢我在去年已經(jīng)對公轉(zhuǎn)賬了，這個(gè)材料，去年我給買了

藍(lán)色冬天追問

2022-04-07 16:41

因?yàn)椋沂琴I配件公司

藍(lán)色冬天追問

2022-04-07 16:46

我進(jìn)完配件，我又去年給賣了

家權(quán)老師解答

2022-04-07 16:48

不管給你給票，你的成本是真實(shí)的哈，只是不能稅前扣除

藍(lán)色冬天追問

2022-04-07 17:20

可不可以在今年一月份調(diào)賬呢，就當(dāng)財(cái)務(wù)差錯(cuò)找到的問題，因?yàn)?2月份稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)完了，改了太麻煩了

家權(quán)老師解答

2022-04-07 17:28

可以的，怎么方便怎么來

藍(lán)色冬天追問

2022-04-07 17:42

謝謝老師

家權(quán)老師解答

2022-04-07 17:47

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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