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公司18年利潤總額20萬,填12月企業所得稅年報時,交了企業所得稅2萬(1月扣款)這要怎么做賬嗎?就是18年12月和19年1月的賬分別怎么做?
老師您好我現在2020年底企業利潤總額是1480360.75。糧食收購企業,我想知道根據最新的所得稅政策我需要交多少所得稅.下面是我19年企業所得稅年報表,和2020年利潤表
公司18年利潤總額100萬,填12月企業所得稅年報時,彌補上年度虧損120萬,這樣就不需要交企業所得稅了。這需要做賬嗎?若要怎么做?
企業所得稅年報利潤總額和上一年度第四季度利潤總額一樣嗎?不一樣吧?應為調整過。如果不一樣,那上一年度四季度報表不用倒回去改吧?負債表期末余額按照哪個用來做新一年度的期初余額?


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2017-04-11 16:44
鄒老師 解答
2017-04-11 11:01
鄒老師 解答
2017-04-11 15:58
鄒老師 解答
2017-04-11 16:59