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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-04-07 11:45

如果說這個你確定不了是什么原因發(fā)生了,你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 12:09

事業(yè)單位,直接這樣操作嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 12:10

那如果說你是事業(yè)單位的話,就看一下你們單位內(nèi)部制度有沒有要求,必須要找出原因。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 13:54

找出原因后,怎么處理呢?

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 14:52

那么找出原因之后,你就看是什么原因,再來確定它的一個調(diào)整科目。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 15:21

事業(yè)單位其他應收款借方上有一個7年的掛賬,是水桶押金320元,這個我們應該怎么處理它呢?這個就是這個原因  怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 15:38

這個押金后面不退了嗎?那你現(xiàn)在就直接把他調(diào)到累計盈余,以前年度盈余調(diào)整里面去就行了。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 16:13

這個是付出去的押金,7年了也沒收回來,也收不回來,所以怎么處理呢!

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 16:15

按照前面給你的調(diào)整就行了。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 17:29

不需要報批嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-07 17:35

這個需不需要報批,看你單位內(nèi)部的財務制度規(guī)定啊。

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您好,借:營業(yè)外支出? 貸:其他應收款
2025-01-10 10:44:45
學員您好,是借記或貸記“其他應收款的
2022-06-10 17:54:02
如果說這個你確定不了是什么原因發(fā)生了,你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
2022-04-07 11:45:04
同學您好,這分兩種情況考慮, 1、事業(yè)單位先幫職工墊付個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險,之后再從職工的工資扣回,用“其他應收款”科目, 先墊付個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險分錄為: 借:其他應收款—職工個人社保 ? 貸:銀行存款 之后發(fā)工資時再從職工的工資扣回,分錄為: 借:應付職工薪酬 ? 貸:其他應收款—職工個人社保 ? ? ? 銀行存款 借:事業(yè)支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 2、事業(yè)單位先發(fā)工資時代扣職工個人部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險,之后再將代扣的部分上繳給社保,用“其他應付款”科目, 先發(fā)職工的工資,其中代扣職工個人部分養(yǎng)老、醫(yī)療保險等, 借:應付職工薪酬 ? 貸:其他應付款—職工個人社保 ? ? ? 銀行存款 借:事業(yè)支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 之后再將代扣的社保上繳到社保部門, 借:其他應付款—職工個人社保 ? 貸:銀行存款
2022-06-10 19:06:52
你好,同學。 有區(qū)別,考慮壞賬準備。一個考慮壞賬準備,一個沒考慮壞賬準備。
2020-03-22 17:19:46
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