- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-07 10:48
借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
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借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2022-04-07 10:48:31

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)?
貸:應付職工薪酬——工資?
2?計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)??
貸:應付職工薪酬——社保?
3?次月發(fā)放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應收款——社保(個人部分)?
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4?上交杜保?
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
其他應收款——社保(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
2019-05-09 11:13:37

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-12-13 15:40:15

你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
2022-04-01 22:48:32

借管理費用1000,貸應付職工薪酬1000,
借應付職工薪酬1000,貸其他應付款100,銀行存款900。
2021-04-08 09:45:07
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2022-04-07 15:24
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2022-04-07 15:42